Zuordnung von Kosten und Erträgen zur Erzielung einer genauen und zuverlässigen Streckenrentabilität als Grundlage für Budgetierung, Prognosen, langfristige Planung und Leistungsmanagement.
Function
- Finance
Industry
- Travel & Entertainment
Diese Lösung basiert auf der Prozesskostenrechnung, um Kosten und Einnahmen zuzuordnen und die Rentabilität von Zug- und Buslinien zu berechnen. Sie wird für verschiedene Zwecke eingesetzt, u. a. für die behördliche Berichterstattung und für Was-wäre-wenn-Analysen, um die potenziellen Auswirkungen neuer Strecken zu ermitteln, für Strategien zur Steigerung der betrieblichen Effizienz, zur Kostensenkung sowie zur Unterstützung der Entwicklung attraktiver Preismodelle.
Die auf der Anaplan-Cloud-Plattform basierende Lösung führt alle für die tätigkeitsbezogene Kostenverrechnung erforderlichen Daten zusammen und überträgt sie automatisch monatlich. Die Hierarchiestrukturen, die für jede Stufe der Kostenverrechnung erforderlich sind, lassen sich leicht an Ihre Organisation anpassen, und die Modelle sind so strukturiert, dass sie die Leistung großer Datensätze optimieren und komplexe Berechnungen ermöglichen.
- Erstellen Sie automatische Datentransfers zu Data Hub, um eine qualitätsgesicherte Datenquelle für Kosten- und Rentabilitätsberechnungen bereitzustellen.
- Alle Hierarchien, Strukturen und Verrechnungsregeln, die für detaillierte tätigkeitsbezogene Kostenanalysen und Rentabilitätsberechnungen benötigt werden.
- Zuordnung von Kosten und Erträgen zu jeder Kombination von Fahrzeugtyp und Route.
- Berichterstattung über Budget- / Ist-Abweichungen.
- Mit der Was-wäre-wenn-Analyse werden die Auswirkungen von Änderungen der Kostenstruktur, der Preismodelle und der Routen getestet.
- Transparenz der Kostenberechnung mit vollständiger Rückverfolgbarkeit der Kosten nach Fahrzeugtypen und Routen, nach Aktivitätskosten, bis hin zu den Kosten der Quellabteilung im Sachkonto.
- Detaillierte Berichte für beliebige Kombinationen von Routen, Fahrzeugtypen, Aktivitäten und Kosten unterstützen das gesetzliche Berichtswesen.
- KPI-Berichte für die Entscheidungsfindung des Managements.
